Uchwała Nr XLVIII/357/2018
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle,
Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:
1
Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 1.871.237,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów | Jednostka realizująca dochody | Zwiększenie | Zmniejszenie | ||
Dz. | Rozdz. | § | ||||
801 |
|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.220.337,00 | - | |
80130 |
| Szkoły zawodowe | 1.142.337,00 | - | ||
Dochody majątkowe | 1.142.337,00 | - | ||||
6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | Środki z refundacji na realizację projektu: 1. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” – 973.019,00 zł
2. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” – 169.318,00 zł | 1.142.337,00 | - | ||
80195 |
| Pozostała działalność |
| 78.000,00 | - | |
| Dochody bieżące |
| 78.0000,00 | - | ||
2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 78.000,00 | - | |||
853 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 650.900,00 | - | ||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 650.900,00 | - | |||
Dochody bieżące | 650.900,00 | - | ||||
2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 650.900,00 | - | |||
| OGÓŁEM | 1.871.237,00 | - | |||
Dochody bieżące | 728.900,00 | - | ||||
Dochody majątkowe | 1.142.337,00 | - | ||||
- Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 4.445.237,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 374.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków | Jednostka realizująca wydatki | Zwiększenie | Zmniejszenie | ||
Dz. | Rozdz. | § | ||||
600 |
|
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2.550.000,00 | - | |
60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 2.550.000,00 | - | ||
Wydatki majątkowe, w tym: | 2.550.000,00 | - | ||||
inwestycje | 2.550.000,00 | - | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | SP w Jaśle | 2.550.000,00 | - | ||
801 |
|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.220.337,00 | - | |
80130 |
| Szkoły zawodowe | 1.142.337,00 | - | ||
Wydatki majątkowe, w tym: | 1.142.337,00 | - | ||||
inwestycje | 97.710,00 | - | ||||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | SP w Jaśle, na realizację projektu: 1. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” – 50.078,00 zł 2. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” – 32.973,00 zł | 83.051,00 | - | ||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | SP w Jaśle, na realizację projektu: 1. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” – 8.839,00 zł 2. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” – 5.820,00 zł | 14.659,00 | - | ||
zakupy inwestycyjne | 1.044.627,00 | - | ||||
6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | SP w Jaśle, na realizację projektu: 1. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” – 724.113,00 zł 2. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” – 103.130,00 zł | 827.243,00 | - | ||
6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | SP w Jaśle, na realizację projektu: 1. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” – 189.989,00 zł 2. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” – 27.395,00 zł | 217.384,00 | - | ||
80195
|
| Pozostała działalność |
| 78.000,00 | - | |
| Wydatki bieżące, w tym: |
| 78.000,00 | - | ||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 78.000,00 | - | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77.030,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | SOSW w Jaśle, na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” | 64.230,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.220,00 | - | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.580,00 | - | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 970,00 | - | ||||
4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 970,00 | - | |||
853 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 650.900,00 | 350.000,00 | ||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 650.900,00 | 350.000,00 | |||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 650.900,00 | 350.000,00 | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 650.900,00 | 350.000,00 | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 650.900,00 | 350.000,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | PUP w Jaśle – 555.430 zł (zwiększenie - środki Funduszu Pracy) – 298.660 zł (zmniejszenie - środki własne Powiatu) | 555.430,00 | 298.660,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | PUP w Jaśle – 95.470 zł (zwiększenie - środki Funduszu Pracy) – 51.340 zł (zmniejszenie - środki własne Powiatu) | 95.470,00 | 51.340,00 | ||
855 |
|
| RODZINA |
| 24.000,00 | 24.000,00 |
85508 |
| Rodziny zastępcze |
| 24.000,00 | 24.000,00 | |
| Wydatki bieżące, w tym: |
| 24.000,00 | 24.000,00 | ||
dotacje | 7.920,00 | 24.000,00 | ||||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | SP w Jaśle - dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych: 1.Powiat Nowotarski – 24.000 zł (zmniejszenie) 2.Powiat Gorlicki – 7.920 zł (zwiększenie) | 7.920,00 | 24.000,00 | ||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.080,00 | - | ||||
3110 | Świadczenia społeczne | PCPR w Jaśle | 16.080,00 | - | ||
OGÓŁEM | 4.445.237,00 | 374.000,00 | ||||
Wydatki bieżące, w tym: | 752.900,00 | 374.000,00 | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 728.900,00 | 350.000,00 | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 727.930,00 | 350.000,00 | ||||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 970,00 | - | ||||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.080,00 | - | ||||
dotacje | 7.920,00 | 24.000,00 | ||||
Wydatki majątkowe, w tym: | 3.692.337,00 | - | ||||
inwestycje | 2.647.710,00 | - | ||||
zakupy inwestycyjne | 1.044.627,00 | - | ||||
- 3
Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3.
Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok
Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Realizator zadania | Zwiększenie | Zmniejszenie | |
Dz. | Rozdz. | ||||
600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka w km 0+000 – 0+800 wraz z rozbiórką i budową mostu w km 0+641 | SP w Jaśle | 2.550.000,00 | - |
w tym: inwestycje |
| 2.550.000,00 | - | ||
| Razem rozdział 60014 |
| 2.550.000,00 | - | |
w tym: inwestycje |
| 2.550.000,00 | - | ||
| Razem dział 600 |
| 2.550.000,00 | - | |
w tym: inwestycje |
| 2.550.000,00 | - | ||
801 | 80130 | Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I | SP w Jaśle | 973.019,00 | - |
w tym: inwestycje zakupy inwestycyjne |
| 58.917,00 914.102,00 | - - | ||
Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II | SP w Jaśle | 169.318,00 | - | ||
w tym: inwestycje zakupy inwestycyjne |
| 38.793,00 130.525,00 | - - | ||
Razem rozdział 80130 |
| 1.142.337,00 | - | ||
w tym: inwestycje zakupy inwestycyjne |
| 97.710,00 1.044.627,00 | - - | ||
Razem dział 801 |
| 1.142.337,00 | - | ||
w tym: inwestycje zakupy inwestycyjne |
| 97.710,00 1.044.627,00 | - - | ||
| OGÓŁEM | 3.692.337,00 | - | ||
w tym: inwestycje | 2.647.710,00 | - | |||
zakupy inwestycyjne | 1.044.627,00 | - | |||
Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 4.
Tabela Nr 4: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej
Nazwa programu | Nazwa projektu | Jednostka realizująca projekt | Klasyfikacja budżetowa | 2018 rok plan wydatków | Zwiększ. | Zmniejsz. | 2018 rok plan wydatków po zmianach | |
Dział | Rozdz. | |||||||
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II | SP w Jaśle | 600 | 60014 | 923.376,00 | - | - | 923.376,00 |
z tego: majątkowe | 923.376,00 | - | - | 923.376,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: majątkowe | - | - | - | - | ||||
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III | SP w Jaśle | 600 | 60014 | 1.526.455,00 | - | - | 1.526.455,00 |
z tego: majątkowe | 1.526.455,00 | - | - | 1.526.455,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: majątkowe | - | - | - | - | ||||
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 | Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej | SP w Jaśle | 630 | 63003 | 59.000,00 | - | - | 59.000,00 |
z tego: majątkowe | 59.000,00 | - | - | 59.000,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: majątkowe | - | - | - | - | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I | SP w Jaśle | 801 | 80130 | 1.029.203,00 | 973.019,00 | - | 2.002.222,00 |
z tego: majątkowe | 1.029.203,00 | 973.019,00 | - | 2.002.222,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 874.822,00 | 774.191,00 | - | 1.649.013,00 | ||||
z tego: majątkowe | 874.822,00 | 774.191,00 | - | 1.649.013,00 | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II | SP w Jaśle | 801 | 80130 | 1.573.944,00 | 169.318,00 | - | 1.743.262,00 |
z tego: majątkowe | 1.573.944,00 | 169.318,00 | - | 1.743.262,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1.337.852,00 | 136.103,00 | - | 1.473.955,00 | ||||
z tego: majątkowe | 1.337.852,00 | 136.103,00 | - | 1.473.955,00 | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 801 | 80195 | 688.621,00 | - | - | 688.621,00 |
z tego: bieżące | 688.621,00 | - | - | 688.621,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 608.858,00 | - | - | 608.858,00 | ||||
z tego: bieżące | 608.858,00 | - | - | 608.858,00 | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 801 | 80195 | 24.000,00 | - | - | 24.000,00 |
z tego: bieżące | 16.080,00 | - | - | 16.080,00 | ||||
majątkowe | 7.920,00 | - | - | 7.920,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: bieżące majątkowe | - - | - - | - - | - - | ||||
Erasmus + | Praktyki zagraniczne szansą rozwoju dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle | ZS Nr 3 w Jaśle | 801 | 80195 | 171.553,73 | - | - | 171.553,73 |
z tego: bieżące | 171.553,73 | - | - | 171.553,73 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 171.553,73 | - | - | 171.553,73 | ||||
z tego: bieżące | 171.553,73 | - | - | 171.553,73 | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielskim | PCPR w Jaśle | 852 | 85295 | 185.851,25 | 185.851,25 | ||
z tego: bieżące | 185.851,25 | - | - | 185.851,25 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 185.851,25 | - | - | 185.851,25 | ||||
z tego: bieżące | 185.851,25 | - | - | 185.851,25 | ||||
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 | Tańczące kolory - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza | MDK w Jaśle | 921 | 92105 | 270.872,00 | - | - | 270.872,00 |
z tego: bieżące majątkowe | 210.872,00 60.000,00 | - - | - - | 210.872,00 60.000,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: bieżące majątkowe | - - | - - | - - | - - | ||||
| OGÓŁEM | 6.452.875,98 | 1.142.337,00 | - | 7.595.212,98 | |||
z tego: bieżące | 1.272.977,98 | - | - | 1.272.977,98 | ||||
majątkowe | 5.179.898,00 | 1.142.337,00 | - | 6.322.235,00 | ||||
w tym: pokryte środkami UE | 3.178.936,98 | 910.294,00 | - | 4.089.230,98 | ||||
z tego: bieżące | 966.262,98 | - | - | 966.262,98 | ||||
majątkowe | 2.212.674,00 | 910.294,00 | - | 3.122.968,00 | ||||
- 5
Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego o 2.200.000 zł do kwoty 16.780.000 zł, którego źródłem sfinansowania będzie kredyt bankowy.
- 6
Zwiększa się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego o 2.200.000 zł do kwoty 21.900.000 zł, w tym kredyt bankowy o 2.200.000 zł do kwoty 21.900.000 zł.
- 7
Zwiększa się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o 2.200.000 zł do kwoty 16.780.000 zł.
- 8
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.
- 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.