Uchwała Nr LII/376/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:
- 1
Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów | Jednostka realizująca dochody | Zwiększenie | Zmniejszenie | ||
Dz. | Rozdz. | § | ||||
926 |
|
| KULTURA FIZYCZNA | 200.000,00 | - | |
92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| 200.000,00 | - | |
Dochody majątkowe, w tym: | 200.000,00 | - | ||||
6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki od Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy) |
| 200.000,00 | - | ||
| OGÓŁEM | 200.000,00 | - | |||
Dochody majątkowe | 200.000,00 | - |
- 2
- Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 1.321.446,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 1.121.446,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków | Jednostka realizująca wydatki | Zwiększenie | Zmniejszenie | ||
Dz. | Rozdz. | § | ||||
600 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 545.000,00 | 845.000,00 | ||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 300.000,00 | - | |||
Wydatki majątkowe, w tym: | 300.000,00 | - | ||||
inwestycje | 300.000,00 | - | ||||
6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | SP w Jaśle z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” | 300.000,00 | - | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 245.000,00 | 845.000,00 | |||
Wydatki majątkowe, w tym: | 245.000,00 | 845.000,00 | ||||
inwestycje | 245.000,00 | 845.000,00 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | SP w Jaśle a) 700.000 zł (zmniejszenie) b) 100.000 zł (zwiększenie) PZD w Jaśle – 144.000 zł (zmniejszenie) | 100.000,00 | 844.000,00 | ||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | SP w Jaśle | 144.000,00 | - | ||
6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | SP w Jaśle z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Tarnowiec na zadanie inwestycyjne | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
855 |
|
| RODZINA |
| - | 176.446,00 |
85508 |
| Rodziny zastępcze |
| - | 176.446,00 | |
| Wydatki bieżące, w tym: |
| - | 176.446,00 | ||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 176.446,00 | ||||
3110 | Świadczenia społeczne | PCPR w Jaśle | - | 176.446,00 | ||
926 |
|
| KULTURA FIZYCZNA | 776.446,00 | 100.000,00 | |
92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| 776.446,00 | 100.000,00 | |
Wydatki majątkowe, w tym: | 776.446,00 | 100.000,00 | ||||
inwestycje | 776.446,00 | 100.000,00 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | SP w Jaśle | 776.446,00 | 100.000,00 | ||
OGÓŁEM | 1.321.446,00 | 1.121.446,00 | ||||
Wydatki bieżące, w tym: | - | 176.446,00 | ||||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 176.446,00 | ||||
Wydatki majątkowe, w tym: | 1.321.446,00 | 945.000,00 | ||||
inwestycje | 1.321.446,00 | 945.000,00 |
- 3
Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3.
Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok
Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Realizator zadania | Zwiększenie | Zmniejszenie | |
Dz. | Rozdz. | ||||
600 | 60013 | Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło" | SP w Jaśle | 300.000,00 | - |
w tym: inwestycje | 300.000,00 | - | |||
| Razem rozdział 60013 | 300.000,00 | - | ||
w tym: inwestycje | 300.000,00 | - | |||
60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka - I etap | SP w Jaśle | - | 600.000,00 | |
w tym: inwestycje | - | 600.000,00 | |||
Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych | PZD w Jaśle | - | 144.000,00 | ||
w tym: inwestycje | - | 144.000,00 | |||
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część II | SP w Jaśle | 144.000,00 | - | ||
w tym: inwestycje | 144.000,00 | - | |||
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 0+050 – 2+733 – opracowanie dokumentacji projektowej (dotacja dla Gminy Tarnowiec) | SP w Jaśle | - | 1.000,00 | ||
w tym: inwestycje |
| - | 1.000,00 | ||
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733 – opracowanie dokumentacji projektowej (dotacja dla Gminy Tarnowiec) | SP w Jaśle | 1.000,00 | - | ||
w tym: inwestycje |
| 1.000,00 | - | ||
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok - I etap | SP w Jaśle | - | 100.000,00 | ||
w tym: inwestycje |
| - | 100.000,00 | ||
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 1+800 – 3+320 | SP w Jaśle | 50.000,00 | - | ||
w tym: inwestycje |
| 50.000,00 | - | ||
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 0+015 – 1+095; 1+114 – 1+649; 1+809 – 2+305 | SP w Jaśle | 50.000,00 | - | ||
w tym: inwestycje |
| 50.000,00 | - | ||
| Razem rozdział 60014 |
| 245.000,00 | 845.000,00 | |
w tym: inwestycje | 245.000,00 | 845.000,00 | |||
| Razem dział 600 |
| 545.000,00 | 845.000,00 | |
w tym: inwestycje | 545.000,00 | 845.000,00 | |||
926 | 92605 | Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy | SP w Jaśle | 676.446,00 | - |
w tym: inwestycje | 676.446,00 | - | |||
Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | - | 100.000,00 | ||
w tym: inwestycje | - | 100.000,00 | |||
Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 100.000,00 | - | ||
w tym: inwestycje | 100.000,00 | - | |||
Razem rozdział 92605 |
| 776.446,00 | 100.000,00 | ||
w tym: inwestycje | 776.446,00 | 100.000,00 | |||
Razem dział 926 |
| 776.446,00 | 100.000,00 | ||
w tym: inwestycje | 776.446,00 | 100.000,00 | |||
| OGÓŁEM | 1.321.446,00 | 945.000,00 | ||
w tym: inwestycje | 1.321.446,00 | 945.000,00 |
- 4
Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 4.
Tabela Nr 4: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej
Nazwa programu | Nazwa projektu | Jednostka realizująca projekt | Klasyfikacja budżetowa | 2018 rok plan wydatków | Zwiększ. | Zmniejsz. | 2018 rok plan wydatków po zmianach | |
Dział | Rozdz. | |||||||
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II | SP w Jaśle | 600 | 60014 | 923.376,00 | 144.000,00 | - | 1.067.376,00 |
z tego: majątkowe | 923.376,00 | 144.000,00 | - | 1.067.376,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: majątkowe | - | - | - | - | ||||
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III | SP w Jaśle | 600 | 60014 | 1.526.455,00 | - | - | 1.526.455,00 |
z tego: majątkowe | 1.526.455,00 | - | - | 1.526.455,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: majątkowe | - | - | - | - | ||||
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 | Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej | SP w Jaśle | 630 | 63003 | 59.000,00 | - | - | 59.000,00 |
z tego: majątkowe | 59.000,00 | - | - | 59.000,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: majątkowe | - | - | - | - | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I | SP w Jaśle | 801 | 80130 | 2.002.222,00 | - | - | 2.002.222,00 |
z tego: majątkowe | 2.002.222,00 | - | - | 2.002.222,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1.649.013,00 | - | - | 1.649.013,00 | ||||
z tego: majątkowe | 1.649.013,00 | - | - | 1.649.013,00 | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II | SP w Jaśle | 801 | 80130 | 1.743.262,00 | - | - | 1.743.262,00 |
z tego: majątkowe | 1.743.262,00 | - | - | 1.743.262,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1.473.955,00 | - | - | 1.473.955,00 | ||||
z tego: majątkowe | 1.473.955,00 | - | - | 1.473.955,00 | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 801 | 80195 | 688.621,00 | - | - | 688.621,00 |
z tego: bieżące | 688.621,00 | - | - | 688.621,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 608.858,00 | - | - | 608.858,00 | ||||
z tego: bieżące | 608.858,00 | - | - | 608.858,00 | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 801 | 80195 | 24.000,00 | - | - | 24.000,00 |
z tego: bieżące | 16.080,00 | - | - | 16.080,00 | ||||
majątkowe | 7.920,00 | - | - | 7.920,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: bieżące majątkowe | - - | - - | - - | - - | ||||
Erasmus + | Praktyki zagraniczne szansą rozwoju dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle | ZS Nr 3 w Jaśle | 801 | 80195 | 171.553,73 | - | - | 171.553,73 |
z tego: bieżące | 171.553,73 | - | - | 171.553,73 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 171.553,73 | - | - | 171.553,73 | ||||
z tego: bieżące | 171.553,73 | - | - | 171.553,73 | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielskim | PCPR w Jaśle | 852 | 85295 | 185.851,25 | 185.851,25 | ||
z tego: bieżące | 185.851,25 | - | - | 185.851,25 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 185.851,25 | - | - | 185.851,25 | ||||
z tego: bieżące | 185.851,25 | - | - | 185.851,25 | ||||
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 | Tańczące kolory - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza | MDK w Jaśle | 921 | 92105 | 270.872,00 | - | - | 270.872,00 |
z tego: bieżące majątkowe | 210.872,00 60.000,00 | - - | - - | 210.872,00 60.000,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: bieżące majątkowe | - - | - - | - - | - - | ||||
| OGÓŁEM | 7.595.212,98 | 144.000,00 | - | 7.739.212,98 | |||
z tego: bieżące | 1.272.977,98 | - | - | 1.272.977,98 | ||||
majątkowe | 6.322.235,00 | 144.000,00 | - | 6.466.235,00 | ||||
w tym: pokryte środkami UE | 4.089.230,98 | - | - | 4.089.230,98 | ||||
z tego: bieżące | 966.262,98 | - | - | 966.262,98 | ||||
majątkowe | 3.122.968,00 | - | - | 3.122.968,00 |
- 5
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.
- 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.