Uchwała Nr LIII/380/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:
- 1
Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 1.475.445,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok(PLN)
Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów | Jednostka realizująca dochody | Zwiększenie | Zmniejszenie | ||
Dz. | Rozdz. | § | ||||
801 |
|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 58.907,00 | - | |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 58.907,00 | - | |||
Dochody bieżące, w tym: | 58.907,00 | - | ||||
0830 | Wpływy z usług | POEN w Jaśle | 58.907,00 | - | ||
900 |
|
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.416.538,00 | - | |
90095 |
| Pozostała działalność |
| 1.416.538,00 | - | |
Dochody bieżące, w tym: | 16.033,00 | - | ||||
2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
| 16.033,00 | - | ||
Dochody majątkowe, w tym: | 1.400.505,00 | - | ||||
6260 | Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych |
| 1.400.505,00 | - | ||
| OGÓŁEM | 1.475.445,00 | - | |||
Dochody bieżące | 74.940,00 | - | ||||
Dochody majątkowe | 1.400.505,00 | - |
- 2
- Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 8.346.533,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 1.101.088,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok (PLN)
Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków | Jednostka realizująca wydatki | Zwiększenie | Zmniejszenie | ||
Dz. | Rozdz. | § | ||||
600 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4.000.000,00 | - | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4.000.000,00 | - | |||
Wydatki majątkowe, w tym: | 4.000.000,00 | - | ||||
inwestycje | 4.000.000,00 | - | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | SP w Jaśle | 4.000.000,00 | - | ||
801 |
|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 841.998,00 | 943.695,00 | |
80110 | Gimnazja | 38.560,00 | - | |||
Wydatki bieżące, w tym: | 38.560,00 | - | ||||
dotacje | 38.560,00 | - | ||||
2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | SP w Jaśle – dotacja dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na funkcjonowanie gimnazjum sportowego | 38.560,00 | - | ||
80115 | Technika | 169.139,00 | - | |||
Wydatki bieżące, w tym: | 169.139,00 | - | ||||
dotacje | 169.139,00 | - | ||||
2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | SP w Jaśle – dotacja dla: 1. Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na funkcjonowanie technikum – 152.068 zł (zwiększenie) 2. Stowarzyszenia „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie na funkcjonowanie technikum – 17.071 zł (zwiększenie) | 169.139,00 | - | ||
80116 | Szkoły policealne | 559.310,00 | 186.749,00 | |||
Wydatki bieżące, w tym: | 559.310,00 | 186.749,00 | ||||
dotacje | 559.310,00 | 186.749,00 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | SP w Jaśle na dotację z tytułu dofinansowania dla: 1. Policealnego Studium Zawodowego „Wszechnica” w Jaśle na funkcjonowanie zaocznej szkoły policealnej – 25.000 zł (zmniejszenie) 2. Policealnej Szkoły Medycznej „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie stacjonarnej szkoły policealnej (technik masażysta) – 19.461 zł (zwiększenie) 3. Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie zaocznej szkoły policealnej – 132.006 zł (zmniejszenie) 4. Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie zaocznej szkoły policealnej (opiekun medyczny) – 466.815 zł (zwiększenie) 5. Niepublicznej Szkoły Policealnej w Jaśle na: a) funkcjonowanie szkoły policealnej stacjonarnej (asystentka stomatologiczna) – 7.508 zł (zwiększenie) b) funkcjonowanie szkoły policealnej stacjonarnej (higienistka stomatologiczna) – 65.526 zł (zwiększenie) 6. Szkoły Policealnej dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jaśle na funkcjonowanie zaocznej szkoły policealnej – 29.743 zł (zmniejszenie) | 559.310,00 | 186.749,00 | ||
80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 16.082,00 | - | |||
Wydatki bieżące, w tym: | 16.082,00 | - | ||||
dotacje | 16.082,00 | - | ||||
2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | SP w Jaśle – dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia prowadzonej przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia – 16.082 zł (zwiększenie) | 16.082,00 | - |
80120 | Licea ogólnokształcące | - | 567.954,00 | |||
Wydatki bieżące, w tym: | - | 567.954,00 | ||||
dotacje | - | 567.954,00 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | SP w Jaśle na dotację z tytułu dofinansowania dla: 1. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jaśle na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 26.969 zł (zmniejszenie) 2. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 85.600 zł (zmniejszenie) 3. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Wszechnica” w Jaśle na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 71.000 zł (zmniejszenie) | - | 183.569,00 | ||
2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | SP w Jaśle – dotacja dla: 1. Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcinicy na funkcjonowanie sportowego liceum ogólnokształcącego – 152.068 zł (zmniejszenie) 2. Liceum Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy na funkcjonowanie Liceum Mistrzostwa Sportowego – 71.713 zł (zmniejszenie) 3. Liceum Ogólnokształcącego prowadzone przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego – 160.604 zł (zmniejszenie) | - | 384.385,00 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 58.907,00 | - | |||
Wydatki bieżące, w tym: | 58.907,00 | - | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 58.907,00 | - | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58.907,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | POEN w Jaśle | 45.000,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.907,00 | - | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | - | |||
80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe |
| - | 188.992,00 | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| - | 188.992,00 | |||
dotacje | - | 188.992,00 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | SP w Jaśle na dotację z tytułu dofinansowania dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle oraz Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | - | 188.992,00 | ||
851 |
|
| OCHRONA ZDROWIA | 1.770.000,00 | - | |
85111 |
| Szpitale ogólne |
| 1.770.000,00 | - | |
Wydatki majątkowe, w tym: | 1.770.000,00 | - | ||||
inwestycje | SP w Jaśle | 1.170.000,00 | - | |||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1.170.000,00 | - | |||
zakupy inwestycyjne | SP w Jaśle | 600.000,00 | - | |||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 600.000,00 | - | |||
854 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
| 160.604,00 | - | |
85410 | Internaty i bursy szkolne |
| 160.604,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 160.604,00 | - | |||
dotacje | 160.604,00 | - | ||||
2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | SP w Jaśle – dotacja dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na funkcjonowanie internatu | 160.604,00 | - | ||
855 |
|
| RODZINA |
| - | 157.393,00 |
85508 |
| Rodziny zastępcze |
| - | 157.393,00 | |
| Wydatki bieżące, w tym: |
| - | 157.393,00 | ||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 157.393,00 | ||||
3110 | Świadczenia społeczne | PCPR w Jaśle | - | 157.393,00 | ||
900 |
|
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.573.931,00 | - | |
90095 |
| Pozostała działalność |
| 1.573.931,00 | - | |
Wydatki bieżące, w tym: |
| 17.814,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 17.814,00 | - | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.414,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | SP w Jaśle | 12.883,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.215,00 | - | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 316,00 | - | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 2.400,00 | - | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | SP w Jaśle | 2.400,00 | - | ||
Wydatki majątkowe, w tym: | 1.556.117,00 | - | ||||
inwestycje | 1.556.117,00 | - | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | SP w Jaśle | 1.556.117,00 | - | ||
OGÓŁEM | 8.346.533,00 | 1.101.088,00 | ||||
Wydatki bieżące, w tym: | 1.020.416,00 | 1.101.088,00 | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 76.721,00 | - | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74.321,00 | - | ||||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.400,00 | - | ||||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 157.393,00 | ||||
dotacje | 943.695,00 | 943.695,00 | ||||
Wydatki majątkowe, w tym: | 7.326.117,00 | - | ||||
inwestycje | 6.726.117,00 | - | ||||
zakupy inwestycyjne | 600.000,00 | - |
- 3
Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3.
Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok (PLN)
Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Realizator zadania | Zwiększenie | Zmniejszenie | |
Dz. | Rozdz. | ||||
600 | 60014 | Przebudowa dróg i mostów powiatowych | SP w Jaśle | 4.000.000,00 | - |
w tym: inwestycje | 4.000.000,00 | - | |||
| Razem rozdział 60014 |
| 4.000.000,00 | - | |
w tym: inwestycje | 4.000.000,00 | - | |||
| Razem dział 600 |
| 4.000.000,00 | - | |
w tym: inwestycje | 4.000.000,00 | - | |||
851 | 85111 | Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) | SP w Jaśle | 1.170.000,00 | - |
w tym: inwestycje | 1.170.000,00 | - | |||
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) | SP w Jaśle | 600.000,00 | - | ||
w tym: zakupy inwestycyjne | 600.000,00 | - | |||
Razem rozdział 85111 |
| 1.770.000,00 | - | ||
w tym: inwestycje | 1.170.000,00 | - | |||
zakupy inwestycyjne | 600.000,00 |
| |||
Razem dział 851 |
| 1.770.000,00 | - | ||
w tym: inwestycje | 1.170.000,00 | - | |||
zakupy inwestycyjne | 600.000,00 |
| |||
900 | 90095 | Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej | SP w Jaśle | 1.556.117,00 | - |
w tym: inwestycje |
| 1.556.117,00 | - | ||
Razem rozdział 90095 | 1.556.117,00 | - | |||
w tym: inwestycje |
| 1.556.117,00 | - | ||
Razem dział 900 | 1.556.117,00 | - | |||
w tym: inwestycje | 1.556.117,00 | - | |||
| OGÓŁEM | 7.326.117,00 | - | ||
w tym: inwestycje | 6.726.117,00 | - | |||
zakupy inwestycyjne | 600.000,00 | - |
- 4
Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego o 5.770.000,00 zł do kwoty 22.550.000,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 5.770.000,00 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 16.780.000,00 zł.
- 5
- Zwiększa się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego o 5.770.000,00 zł do kwoty 27.670.000,00 poprzez wprowadzenie przychodów w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 5.770.000,00 zł.
- Przeznacza się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie 5.770.000,00 zł.
- 6
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.
- 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.