Uchwała Nr LXII/432/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:
- 1
- Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 255.737,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
- Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 8.164,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów | Jednostka realizująca dochody | Zwiększenie | Zmniejszenie | ||
Dz. | Rozdz. | § | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| 44.217,00 | 174,00 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące |
| 2.647,00 | 174,00 | ||
Dochody bieżące, w tym: |
| 2.647,00 | 174,00 | |||
0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | LO w Kołaczycach | 63,00 | - | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych) | - | 174,00 | |||
0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.584,00 | - | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
| 41.570,00 | - | ||
Dochody bieżące, w tym: |
| 41.570,00 | - | |||
0830 | Wpływy z usług | POEN w Jaśle | 41.570,00 | - | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA |
| 200.000,00 | - | ||
85202 | Domy Pomocy Społecznej |
| 200.000,00 | - | ||
Dochody bieżące, w tym: |
| 200.000,00 | - | |||
0830 | Wpływy z usług | DPS w Foluszu | 200.000,00 | - | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
| 11.520,00 | 7.990,00 | ||
85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego |
| 11.520,00 | - | ||
Dochody bieżące, w tym: |
| 11.520,00 | - | |||
0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | MDK w Jaśle | 320,00 | - | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów (wpłaty szkół z tytułu utrzymania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 9.254 zł refundacja wynagrodzeń z PUP w Jaśle – 1.946 zł) | 11.200,00 | - | |||
85410 | Internaty i bursy szkolne |
| - | 7.990,00 | ||
Dochody bieżące, w tym: |
| - | 7.990,00 | |||
0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | LO w Kołaczycach | - | 1.299,00 | ||
0830 | Wpływy z usług | - | 6.691,00 | |||
| OGÓŁEM | 255.737,00 | 8.164,00 | |||
Dochody bieżące | 255.737,00 | 8.164,00 |
- 2
- Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 090,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 517,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków | Jednostka realizująca wydatki | Zwiększenie | Zmniejszenie | ||
Dz. | Rozdz. | § | ||||
757 |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
| - | 600.000,00 | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
| - | 600.000,00 | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| - | 600.000,00 | |||
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego: |
| - | 600.000,00 | |||
8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | SP w Jaśle | - | 600.000,00 | ||
801
|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| 565.385,00 | - | |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne |
| 51.962,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 51.962,00 | - | |||
dotacje | 20.862,00 | - | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | SP w Jaśle – dotacja dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Latawiec” w Majscowej na funkcjonowanie specjalnej szkoły podstawowej | 20.862,00 | - | ||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 31.100,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31.100,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | SOSW w Jaśle | 27.800,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.000,00 | - | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | - | |||
80105 | Przedszkola specjalne |
| 1.150,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 1.150,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 1.150,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.150,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | SOSW w Jaśle | 1.150,00 | - | ||
80111 | Gimnazja specjalne |
| 3.996,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 3.996,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 3.996,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.996,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | SOSW w Jaśle | 3.800,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196,00 | - | |||
80115 | Technika |
| 203.740,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 203.740,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 203.740,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 203.740,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ZST w Jaśle – 37.100 zł ZSUiS w Jaśle – 23.400 zł ZS Nr 3 w Jaśle – 39.700 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 52.800 zł ZSB w Jaśle – 28.100 zł | 181.100,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ZST w Jaśle – 3.900 zł ZSUiS w Jaśle – 450 zł ZS Nr 3 w Jaśle – 8.000 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 4.300 zł ZSB w Jaśle – 3.900 zł | 20.550,00 | - | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | ZST w Jaśle – 700 zł ZSUiS w Jaśle – 400 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 600 zł ZSB w Jaśle – 390 zł | 2.090,00 | - | ||
80116 | Szkoły policealne |
| 38.000,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 38.000,00 | - | |||
dotacje | 38.000,00 | - | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | SP w Jaśle na dotację z tytułu dofinansowania dla Policealnej Szkoły Medycznej „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie stacjonarnej szkoły policealnej (technik masażysta) | 38.000,00 | - | ||
80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia |
| 25.616,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 25.616,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 25.616,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25.616,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ZST w Jaśle – 2.500 zł ZSUiS w Jaśle – 10.136 zł ZSB w Jaśle – 8.500 zł | 21.136,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ZST w Jaśle – 1.100 zł ZSUiS w Jaśle – 1.600 zł ZSB w Jaśle – 1.400 zł | 4.100,00 | - | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | ZST w Jaśle – 130 zł ZSUiS w Jaśle – 150 zł ZSB w Jaśle – 100 zł | 380,00 | - | ||
80120 | Licea ogólnokształcące |
| 123.480,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 123.480,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 123.480,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 123.480,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | I LO w Jaśle – 44.450 zł II LO w Jaśle – 37.050 zł LO w Kołaczycach – 27.330 zł | 108.830,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | I LO w Jaśle – 6.750 zł II LO w Jaśle – 5.200 zł LO w Kołaczycach – 1.500 zł | 13.450,00 | - | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | II LO w Jaśle – 600 zł LO w Kołaczycach – 600 zł | 1.200,00 | - | ||
80130 | Szkoły zawodowe |
| 8.433,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 8.433,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 8.433,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.433,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ZST w Jaśle – 800 zł ZSUiS w Jaśle – 5.540 zł ZSB w Jaśle – 1.000 zł | 7.340,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ZSUiS w Jaśle – 800 zł ZSB w Jaśle – 200 zł | 1.000,00 | - | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | ZST w Jaśle – 43 zł ZSB w Jaśle – 50 zł | 93,00 | - | ||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne |
| 14.400,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 14.400,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 14.400,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.400,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | SOSW w Jaśle | 13.160,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.240,00 | - | |||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
| 29.960,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 29.960,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 29.960,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29.960,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ZSUiS w Jaśle – 2.000 zł CKP w Jaśle – 23.450 zł | 25.450,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ZSUiS w Jaśle – 850 zł CKP w Jaśle – 3.250 zł | 4.100,00 | - | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | ZSUiS w Jaśle – 60 zł CKP w Jaśle – 350 zł | 410,00 | - | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
| 51.520,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 51.520,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 51.520,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51.520,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | POEN w Jaśle | 31.170,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.350,00 | - | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | - | |||
80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |
| 13.128,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 13.128,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 13.128,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.128,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ZST w Jaśle – 500 zł ZSUiS w Jaśle – 3.752 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 6.800 zł | 11.052,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ZST w Jaśle – 100 zł ZSUiS w Jaśle – 500 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 1.200 zł | 1.800,00 | - | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | ZST w Jaśle – 76 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 200 zł | 276,00 | - | ||
852 |
|
| POMOC SPOŁECZNA |
| 200.000,00 | - |
85202 |
| Domy Pomocy Społecznej |
| 200.000,00 | - | |
| Wydatki bieżące, w tym: |
| 200.000,00 | - | ||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.200,00 | - | ||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | DPS w Foluszu | 9.200,00 | - | ||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 190.800,00 | - | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 190.800,00 | - | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | DPS w Foluszu | 36.800,00 | - | ||
4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 30.000,00 | - | |||
4260 | Zakup energii | 90.000,00 | - | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 15.000,00 | - | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | - | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000,00 | - | |||
854 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
| 87.705,00 | 5.517,00 | |
85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze |
| 20.000,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 20.000,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 20.000,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.000,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | SOSW w Jaśle | 18.000,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.900,00 | - | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | - | |||
85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
| 3.175,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 3.175,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 3.175,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.175,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | SOSW w Jaśle | 2.750,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | - | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,00 | - | |||
85406 | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |
| 21.200,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 21.200,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 21.200,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.200,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | PPP w Jaśle | 18.400,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.500,00 | - | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | - | |||
85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego |
| 34.220,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 34.220,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 34.220,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24.646,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | MDK w Jaśle | 22.200,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.346,00 | - | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | - | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 9.574,00 | - | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | MDK w Jaśle | 1.967,00 | - | ||
4260 | Zakup energii | 2.000,00 | - | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.940,00 | - | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 1.667,00 | - | |||
85410 | Internaty i bursy szkolne |
| 9.110,00 | 5.517,00 | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 9.110,00 | 5.517,00 | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 9.110,00 | 5.517,00 | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.110,00 | 5.517,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | LO w Kołaczycach – 5.517 zł (zmniejszenie) ZSUiS w Jaśle – 8.750 zł (zwiększenie) | 8.750,00 | 5.517,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ZSUiS w Jaśle | 280,00 | - | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | - | |||
OGÓŁEM | 853.090,00 | 605.517,00 | ||||
Wydatki bieżące, w tym: | 853.090,00 | 605.517,00 | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 785.028,00 | 5.517,00 | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 584.654,00 | 5.517,00 | ||||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200.374,00 | - | ||||
dotacje | 58.862,00 | - | ||||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.200,00 | - | ||||
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | - | 600.000,00 |
- 3
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.
- 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.