Uchwała Nr LIV/383/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:
- 1
- Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 2.929.051,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
- Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 1.416.538,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
(PLN)
Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów | Jednostka realizująca dochody | Zwiększenie | Zmniejszenie | ||
Dz. | Rozdz. | § | ||||
758 |
|
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 2.923.600,00 | - | |
75802 |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.923.600,00 | - | ||
| Dochody majątkowe, w tym: | 2.923.600,00 | - | |||
6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 2.923.600,00 | - | |||
852 |
|
| POMOC SPOŁECZNA | 5.451,00 | - | |
85295 | Pozostała działalność |
| 5.451,00 | - | ||
| Dochody bieżące, w tym: |
| 5.451,00 | - | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów (środki PFRON na obsługę programu „Aktywny Samorząd”) | 5.451,00 | - | |||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 1.416.538,00 | |||
90095 | Pozostała działalność | - | 1.416.538,00 | |||
Dochody bieżące, w tym: | - | 16.033,00 | ||||
2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | - | 16.033,00 | |||
Dochody majątkowe, w tym: | - | 1.400.505,00 | ||||
6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - | 1.400.505,00 | |||
| OGÓŁEM | 2.929.051,00 | 1.416.538,00 | |||
Dochody bieżące | 5.451,00 | 16.033,00 | ||||
Dochody majątkowe | 2.923.600,00 | 1.400.505,00 |
- 2
- Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 4.676.321,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 3.163.808,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
(PLN)
Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków | Jednostka realizująca wydatki | Zwiększenie | Zmniejszenie | ||
Dz. | Rozdz. | § | ||||
600 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4.660.600,00 | 1.537.000,00 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3.010.600,00 | 87.000,00 | |||
Wydatki bieżące, w tym: | - | 4.000,00 | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 4.000,00 | ||||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 4.000,00 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | PZD w Jaśle | - | 4.000,00 | ||
Wydatki majątkowe, w tym: | 3.010.600,00 | 83.000,00 | ||||
inwestycje | 3.010.600,00 | 83.000,00 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | SP w Jaśle | 3.004.600,00 | 83.000,00 | ||
6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | SP w Jaśle, z przeznaczeniem na dotację dla: 1. Gminy Tarnowiec – 5.000 zł 2. Gminy Dębowiec – 1.000 zł na zadania inwestycyjne | 6.000,00 | - | ||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
| 1.650.000,00 | 1.450.000,00 | ||
Wydatki majątkowe, w tym: |
| 1.650.000,00 | 1.450.000,00 | |||
inwestycje | 1.650.000,00 | 1.450.000,00 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | SP w Jaśle | 1.650.000,00 | 1.450.000,00 | ||
852 |
| POMOC SPOŁECZNA |
| 5.451,00 | - | |
85295 | Pozostała działalność |
| 5.451,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 5.451,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 5.451,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.873,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | PCPR w Jaśle na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd” | 2.400,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414,00 | - | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59,00 | - | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.578,00 | - | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.364,00 | - | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1.064,00 | - | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | - | |||
855 |
|
| RODZINA |
| 10.270,00 | 10.270,00 |
85508 |
| Rodziny zastępcze |
| 10.270,00 | 10.270,00 | |
| Wydatki bieżące, w tym: |
| 10.270,00 | 10.270,00 | ||
dotacje | 10.270,00 | - | ||||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | SP w Jaśle - dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych: 1. Powiat Tucholski – 9.650 zł 2. Powiat Dębicki – 620 zł | 10.270,00 | - | ||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| - | 10.270,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | PCPR w Jaśle | - | 10.270,00 | ||
900 |
|
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 1.380.656,00 | |
90095 |
| Pozostała działalność |
| - | 1.380.656,00 | |
Wydatki bieżące, w tym: |
| - | 9.276,00 | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 9.276,00 | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 9.276,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | SP w Jaśle | - | 7.753,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1.333,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 190,00 | |||
Wydatki majątkowe, w tym: | - | 1.371.380,00 | ||||
inwestycje | - | 1.371.380,00 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | SP w Jaśle | - | 1.371.380,00 | ||
921 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| - | 235.882,00 | |
92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury |
| - | 235.882,00 | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| - | 175.882,00 | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| - | 175.882,00 | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 61.980,00 | ||||
4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | MDK w Jaśle | - | 31.316,00 | ||
4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 5.526,00 | |||
4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 5.355,00 | |||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 945,00 | |||
4127 | Składki na Fundusz Pracy | - | 767,00 | |||
4129 | Składki na Fundusz Pracy | - | 135,00 | |||
4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 15.245,00 | |||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 2.691,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| - | 113.902,00 | |||
4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | MDK w Jaśle | - | 12.703,00 | ||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.242,00 | |||
4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | 9.076,00 | |||
4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | 1.602,00 | |||
4307 | Zakup usług pozostałych | - | 88.279,00 | |||
Wydatki majątkowe, w tym: |
| - | 60.000,00 | |||
inwestycje | - | 50.000,00 | ||||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | MDK w Jaśle | - | 42.500,00 | ||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 7.500,00 | |||
Zakupy inwestycyjne |
| - | 10.000,00 | |||
6067 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | MDK w Jaśle | - | 8.500,00 | ||
6069 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.500,00 | ||||
OGÓŁEM | 4.676.321,00 | 3.163.808,00 | ||||
Wydatki bieżące, w tym: | 15.721,00 | 199.428,00 | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5.451,00 | 189.158,00 | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.873,00 | 71.256,00 | ||||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.578,00 | 117.902,00 | ||||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 10.270,00 | ||||
dotacje | 10.270,00 | - | ||||
Wydatki majątkowe, w tym: | 4.660.600,00 | 2.964.380,00 | ||||
inwestycje | 4.660.600,00 | 2.954.380,00 | ||||
zakupy inwestycyjne | - | 10.000,00 |
- 3
Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3.
Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok
(PLN)
Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Realizator zadania | Zwiększenie | Zmniejszenie | |
Dz. | Rozdz. | ||||
600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 1+649 - 1+809 w tym mostu w km 1+699 przez rzekę Jasiołkę w miejscowości Dobrucowa | SP w Jaśle | 45.000,00 | - |
w tym: inwestycje | 45.000,00 | - | |||
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km 3+039 - 3+104 w tym rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 3+069 przez potok Ryj w miejscowości Desznica | SP w Jaśle | 36.000,00 | - | ||
w tym: inwestycje | 36.000,00 | - | |||
Przebudowa dróg i mostów powiatowych | SP w Jaśle | - | 83.000,00 | ||
w tym: inwestycje | - | 83.000,00 | |||
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek – Czeluśnica w miejscowości Gliniczek (dotacja dla Gminy Tarnowiec) | SP w Jaśle | 4.000,00 | - | ||
w tym: inwestycje | 4.000,00 | - | |||
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka w km 0+000 – 0+800 wraz z rozbiórką i budową mostu | SP w Jaśle | 2.923.600,00 | - | ||
w tym: inwestycje |
| 2.923.600,00 | - | ||
Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin (dotacja dla Gminy Dębowiec) | SP w Jaśle | 1.000,00 | - | ||
w tym: inwestycje |
| 1.000,00 | - | ||
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 – 4+325 w miejscowości Tarnowiec (dotacja dla Gminy Tarnowiec) | SP w Jaśle | 1.000,00 | - | ||
w tym: inwestycje |
| 1.000,00 | - | ||
| Razem rozdział 60014 |
| 3.010.600,00 | 83.000,00 | |
w tym: inwestycje | 3.010.600,00 | 83.000,00 | |||
60078 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 1+300 - 2+225 w m. Kąty wraz z odbudową obiektów mostowych w km 3+116 i 4+162 w m. Myscowa | SP w Jaśle | - | 1.450.000,00 | |
w tym: inwestycje | - | 1.450.000,00 | |||
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 1+300 - 2+225 w m. Kąty wraz z odbudową obiektów mostowych w km 3+116 i 4+162 w miejscowości Myscowa | SP w Jaśle | 1.650.000,00 | - | ||
w tym: inwestycje | 1.650.000,00 | - | |||
| Razem rozdział 60078 |
| 1.650.000,00 | 1.450.000,00 | |
w tym: inwestycje | 1.650.000,00 | 1.450.000,00 | |||
| Razem dział 600 |
| 4.660.600,00 | 1.533.000,00 | |
w tym: inwestycje | 4.660.600,00 | 1.533.000,00 | |||
900 | 90095 | Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej | SP w Jaśle | - | 1.371.380,00 |
w tym: inwestycje |
| - | 1.371.380,00 | ||
Razem rozdział 90095 |
| - | 1.371.380,00 | ||
w tym: inwestycje |
| - | 1.371.380,00 | ||
Razem dział 900 |
| - | 1.371.380,00 | ||
w tym: inwestycje |
| - | 1.371.380,00 | ||
921 | 92105 | Tańczące kolory - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza | MDK w Jaśle | - | 60.000,00 |
w tym: inwestycje | - | 50.000,00 | |||
zakupy inwestycyjne | - | 10.000,00 | |||
Razem rozdział 92105 |
| - | 60.000,00 | ||
w tym: inwestycje | - | 50.000,00 | |||
zakupy inwestycyjne | - | 10.000,00 | |||
Razem dział 921 |
| - | 60.000,00 | ||
w tym: inwestycje | - | 50.000,00 | |||
zakupy inwestycyjne | - | 10.000,00 | |||
| OGÓŁEM | 4.660.600,00 | 2.964.380,00 | ||
w tym: inwestycje | 4.660.600,00 | 2.954.380,00 | |||
zakupy inwestycyjne | - | 10.000,00 |
- 4
Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 4.
Tabela Nr 4: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej
(PLN)
Nazwa programu | Nazwa projektu | Jednostka realizująca projekt | Klasyfikacja budżetowa | 2018 rok plan wydatków | Zwiększ. | Zmniejsz. | 2018 rok plan wydatków po zmianach | |
Dział | Rozdz. | |||||||
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II | SP w Jaśle | 600 | 60014 | 1.067.376,00 | - | - | 1.067.376,00 |
z tego: majątkowe | 1.067.376,00 | - | - | 1.067.376,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: majątkowe | - | - | - | - | ||||
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III | SP w Jaśle | 600 | 60014 | 1.526.455,00 | - | - | 1.526.455,00 |
z tego: majątkowe | 1.526.455,00 | - | - | 1.526.455,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: majątkowe | - | - | - | - | ||||
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 | Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej | SP w Jaśle | 630 | 63003 | 59.000,00 | - | - | 59.000,00 |
z tego: majątkowe | 59.000,00 | - | - | 59.000,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: majątkowe | - | - | - | - | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I | SP w Jaśle | 801 | 80130 | 2.002.222,00 | - | - | 2.002.222,00 |
z tego: majątkowe | 2.002.222,00 | - | - | 2.002.222,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1.649.013,00 | - | - | 1.649.013,00 | ||||
z tego: majątkowe | 1.649.013,00 | - | - | 1.649.013,00 | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II | SP w Jaśle | 801 | 80130 | 1.743.262,00 | - | - | 1.743.262,00 |
z tego: majątkowe | 1.743.262,00 | - | - | 1.743.262,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1.473.955,00 | - | - | 1.473.955,00 | ||||
z tego: majątkowe | 1.473.955,00 | - | - | 1.473.955,00 | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 801 | 80195 | 688.621,00 | - | - | 688.621,00 |
z tego: bieżące | 688.621,00 | - | - | 688.621,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 608.858,00 | - | - | 608.858,00 | ||||
z tego: bieżące | 608.858,00 | - | - | 608.858,00 | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 801 | 80195 | 24.000,00 | - | - | 24.000,00 |
z tego: bieżące | 16.080,00 | - | - | 16.080,00 | ||||
majątkowe | 7.920,00 | - | - | 7.920,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: bieżące majątkowe | - - | - - | - - | - - | ||||
Erasmus + | Praktyki zagraniczne szansą rozwoju dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle | ZS Nr 3 w Jaśle | 801 | 80195 | 171.553,73 | - | - | 171.553,73 |
z tego: bieżące | 171.553,73 | - | - | 171.553,73 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 171.553,73 | - | - | 171.553,73 | ||||
z tego: bieżące | 171.553,73 | - | - | 171.553,73 | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielskim | PCPR w Jaśle | 852 | 85295 | 185.851,25 | 185.851,25 | ||
z tego: bieżące | 185.851,25 | - | - | 185.851,25 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 185.851,25 | - | - | 185.851,25 | ||||
z tego: bieżące | 185.851,25 | - | - | 185.851,25 | ||||
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 | Tańczące kolory - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza | MDK w Jaśle | 921 | 92105 | 270.872,00 | - | 235.882,00 | 34.990,00 |
z tego: bieżące majątkowe | 210.872,00 60.000,00 | - - | 175.882,00 60.000,00 | 34.990,00 - | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: bieżące majątkowe | - - | - - | - - | - - | ||||
| OGÓŁEM | 7.739.212,98 | - | 235.882,00 | 7.503.330,98 | |||
z tego: bieżące | 1.272.977,98 | - | 175.882,00 | 1.097.095,98 | ||||
majątkowe | 6.466.235,00 | - | 60.000,00 | 6.406.235,00 | ||||
w tym: pokryte środkami UE | 4.089.230,98 | - | - | 4.089.230,98 | ||||
z tego: bieżące | 966.262,98 | - | - | 966.262,98 | ||||
majątkowe | 3.122.968,00 | - | - | 3.122.968,00 |
- 5
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.
- 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.